财务处

主要工作内容：赛前确认资金方式，赛后收集组委会支出材料、选手报销材料，进行报销。

必做事项checklist：

1. 赛前要和赛制组确认奖金、选手报销等额度并保存好证明材料

2. 公布赛事手册前和团委、财务处确认选手奖金能否通过报销发放，需要准备哪些材料

3. 组委会会议时与购买场地材料（反正就是所有有组委会开销的人员）讲明白需要那些材料可以（比如需要发票联，记录下耗材种类，低值物品等）

4. 填写报销单，耗材入库单，大额物品情况说明，还能用的要写低值表(物品单价尽量控制在200以内）

5. 负责人签字，和财务老师确认

6. 及时收集选手信息供奖金、报销金发放

7. 一切报销需要事前有效力的文件证明

8. 在收集发票时确认发票类型，包括区别发票联和记账联（后者不能报销！）以及电子发票和纸质发票（纸质发票必须要原件加复印件！电子发票打印后需要发票提交人在上面写上：本人承诺，电子发票只报销一次）

9. 对耗材中设计可能被拿来自己使用的（如玩具轮胎，马达等等）要写一个简单的情况说明，证明其用途是非私人使用

其他提醒：

1. 试图争取到先拿钱再购买，而不是事后报销/doge（如果可以，大额物品可以科协用经费垫付一些，最好一次性拿到所有发票）

2. 组委会的报销最好能集中转给某一个人，额度每次五千以内

3. 奖学金是通过财务处直接发到同学卡中，可以不需要我们来转

4. 有问题欢迎询问科协前辈hhh

5. 报销流程可能较长，注意安排好时间，可以适当增加人手

夸夸骂骂： kkyjj\doge :)